1. 承担全市农林业战略性、前瞻性和应用性项目研发和成果转化工作，组织全市农林业科技协同创新，支撑服务农林业发展的科技需求。

  2.开展全市粮油、食用菌、茶叶、水干果、蔬菜、中药材、畜牧、笋竹、木本油料等品种引进、良种选育、生态高效种养技术，设施农业及农林产品贮藏、保鲜、加工等领域的研发工作。

  3.开展森林生态环境功能与修复、野生动植物保护与利用、种苗花卉、森林培育、生态公益林和森林景观建设等领域的研发工作。

  5.开展农林业科学技术创新与成果熟化，建立科技示范基地，开展成果转化与科技服务工作。

  6.建设维护丽水农科教旅一体化（松阳）基地等院属科研基地和科学技术创新平台。

  从预算单位构成看，丽水市农林科学研究院部门预算只包括院本级预算，无下属部门预算。

  二、丽水市农林科学研究院2021年部门预算安排情况说明（一）关于丽水市农林科学研究院2021年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，丽水市农林科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。丽水市农林科学研究院2021年收支总预算3853.59万元。

  丽水市农林科学研究院2021年收入预算3853.59万元，其中：一般公共预算拨款收入3503.59万元，占90.9%；政府性基金收入350万元，占9.1%。（三）关于丽水市农林科学研究院2021年支出预算情况说明丽水市农林科学研究院2021年支出预算3853.59万元。

  1.按支出功能分类，包括科学技术支出2944.4万元、社会保障和就业支出377.57万元、卫生健康支出181.62万元、城乡社区支出350万元。

  2.按支出用途分类，包括人员支出2880.84万元，占74.8%；日常公用支出316.45万元，占8.2%；项目支出656.3万元，占17.0%。

  丽水市农林科学研究院2021年财政拨款收支总预算3853.59万元。收入包括：一般公共预算3503.59万元、政府性基金350万元；支出包括：科学技术支出2944.4万元、社会保障和就业支出377.57万元、卫生健康支出181.62万元、城乡社区支出350万元。

  丽水市农林科学研究院2021年一般公共预算当年拨款3503.59万元，比上年执行数减少344.68万元，主要是由于存在不确定性及预算下达时间等因素，2021年省转移性项目、公益性应用研究项目、重点研发计划项目、省农业农村高水平质量的发展专项等预算经费尚未列入。

  科学技术（类）支出2944.4万元，占84.0%；社会保障和就业（类）支出377.57万元，占10.8%；卫生健康（类）支出181.62万元，占5.2%。

  （1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2638.1万元，大多数都用在机构运行人员支出和公用支出。

  （2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）128.3万元，大多数都用在科研仪器设施购置及博士后工作站等公益研究性支出。

  （3）科学技术支出（类）技术探讨研究与开发（款）其他技术探讨研究与开发支出（项）178万元，大多数都用在省科技发展专项支出。

  （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）136.32万元，大多数都用在单位退休人员的退休经费。

  （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）142.44万元，大多数都用在单位工作人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.22万元，大多数都用在单位工作人员由单位缴纳的职业年金支出。

  （7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）27.59万元，大多数都用在单位工作人员由单位缴纳的其他社会保险费支出。

  （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）181.62万元，大多数都用在单位工作人员由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  丽水市农林科学研究院2021年一般公共预算基本支出3197.29万元，其中：

  人员经费2880.84万元，最重要的包含：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费316.45万元，最重要的包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

  丽水市农林科学研究院2021年政府性基金预算当年拨款350万元，比2020年执行数增加320万元，主要是丽水农科教旅一体化基地工程款的支出。

  （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）350万元，大多数都用在丽水农科教旅一体化基地项目建设。

  （八）关于丽水市农林科学研究院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  丽水市农林科学研究院2021年“三公”经费预算数为15.48万元，比上年执行数增加7.25万元，增长 88.1%，具体如下：

  1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际在做的工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

  2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.16万元，比上年执行数增长94.4%。大多数都用在农林科学技术交流、专家来院指导工作等公务接待性支出。增加的根本原因是结合实际工作需要，2021年为进一步深化技术交流、提升科研业务水平，公务性接待有所提高。

  3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算11.32万元，比上年执行数增长85.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.32万元，主要用于开展农林科学技术研究工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是根据实际在做的工作需要，2021年为进一步强化科研基地建设、四季服务等业务性工作，公务用车会相应增加。

  2021年丽水市农林科学研究院政府采购预算总额83.18万元，其中：政府采购货物预算83.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  截至2020年12月31日，丽水市农林科学研究院共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  2021年丽水市农林科学研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款306.3万元。

  1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.上年结转：指以前年度还没完成、结转到本年仍按原规定用途接着使用的资金。

  7.基本支出：是预算单位为保障其正常运作，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

  8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

  12.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  13.科学技术支出（类）技术探讨研究与开发（款）其他技术探讨研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术探讨研究与开发方面的支出。

  14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

  15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。